Faktúra 3150037
Dátum vyhotovenia:
27.1.2015
Faktúra doručená:
31.1.2015
Číslo objednávky:
18/3/Šl/1/2015
Názov položky:
tonery, 164.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
197,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
