Faktúra 3150040

Dátum vyhotovenia: 29.1.2015

Faktúra doručená: 31.1.2015

Číslo objednávky: 3/3/He/1/2015

Dodávateľ

MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 0031570364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

pneu,duše, 926.36 EUR

Názov položky:

pneu,duše, -0.02 EUR

Názov položky:

pneu,duše, 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 111,63 EUR

ceny sú vrátane DPH