Faktúra 3150042
Dátum vyhotovenia:
31.1.2015
Faktúra doručená:
31.1.2015
Číslo objednávky:
26/3/He/1/2015
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 0031570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 0031570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava pneu, 44.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
