Faktúra 3150058
Dátum vyhotovenia:
31.1.2015
Faktúra doručená:
31.1.2015
Číslo zmluvy:
306200491
Názov položky:
voda NP 23.12.2014-29.1.2015, 12.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
