Faktúra 3150095
Dátum vyhotovenia:
12.2.2015
Faktúra doručená:
23.2.2015
Číslo objednávky:
46/3/He/2/2015
Názov položky:
serv.prehl.PD 663-BG, 208.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
249,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
