Faktúra 3150100
Dátum vyhotovenia:
13.2.2015
Faktúra doručená:
23.2.2015
Číslo objednávky:
37/3/He/2/2015
Názov položky:
náhr.diely, 462.77 EUR
Názov položky:
náhr.diely, -0.02 EUR
Názov položky:
náhr.diely, 0.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
555,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
