Faktúra 3150102
Dátum vyhotovenia:
19.2.2015
Faktúra doručená:
25.2.2015
Číslo objednávky:
33/3/Va/2/2015
Číslo zmluvy:
55/3/2012
Dodávateľ
VESTKAM s.r.o.
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kamenivo, 1589.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 589,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
