Faktúra 3150103
Dátum vyhotovenia:
19.2.2015
Faktúra doručená:
25.2.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Názov položky:
soľ, 17020.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17 020,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
