Faktúra 3150104
Dátum vyhotovenia:
17.2.2015
Faktúra doručená:
25.2.2015
Číslo objednávky:
55/3/Vl/2/2015
Dodávateľ
BAJZIK s.r.o.
Nitrianska 1640/110
958 01 Partizánske
IČO: 47059281
Nitrianska 1640/110
958 01 Partizánske
IČO: 47059281
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
elektromateriál, 3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
