Faktúra 3150108
Dátum vyhotovenia:
13.2.2015
Faktúra doručená:
25.2.2015
Číslo objednávky:
42/3/Kl/2/2015
Názov položky:
toner, 57.5 EUR
Názov položky:
toner, -0.01 EUR
Názov položky:
toner, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
