Faktúra 3150115
Dátum vyhotovenia:
17.2.2015
Faktúra doručená:
25.2.2015
Číslo objednávky:
35/3/Vn/2/2015
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
propan butan, 116.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
