Faktúra 3150118
Dátum vyhotovenia:
19.2.2015
Faktúra doručená:
25.2.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Názov položky:
soľ, 8468.67 EUR
Názov položky:
soľ, 0.01 EUR
Názov položky:
soľ, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 162,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
