Faktúra 3150119
Dátum vyhotovenia:
19.2.2015
Faktúra doručená:
25.2.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Názov položky:
soľ, 16912.92 EUR
Názov položky:
soľ, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16 912,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
