Faktúra 3150120
Dátum vyhotovenia:
20.2.2015
Faktúra doručená:
25.2.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Názov položky:
soľ, 13006.53 EUR
Názov položky:
soľ, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13 006,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
