Faktúra 3150123
Dátum vyhotovenia:
20.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo objednávky:
79/4/La/2014
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM 14.2.-19.2.2015, 212.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
255,37 EUR
ceny sú vrátane DPH
