Faktúra 3150126
Dátum vyhotovenia:
27.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo objednávky:
39/3/Ka/2/2015
Číslo zmluvy:
49/3/2012
Názov položky:
kamenivo, 1545.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 545,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
