Faktúra 3150127
Dátum vyhotovenia:
25.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo zmluvy:
92/3/2012
Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
prenájom rohoží, 20.26 EUR
Názov položky:
pranie rohoží, 29.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
