Faktúra 3150129
Dátum vyhotovenia:
27.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo objednávky:
24/3/Vn/1/2015
Názov položky:
kamenivo, 251.98 EUR
Názov položky:
kamenivo, -0.01 EUR
Názov položky:
kamenivo, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
302,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
