Faktúra 3150132

Dátum vyhotovenia: 27.2.2015

Faktúra doručená: 28.2.2015

Číslo objednávky: 68/3/Vn/2/2015

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

NDna píly+olej, 104.58 EUR

Názov položky:

NDna píly+olej, -18.02 EUR

Názov položky:

NDna píly+olej, 18.02 EUR

Názov položky:

NDna píly+olej, -3.87 EUR

Názov položky:

NDna píly+olej, 3.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

125,50 EUR

ceny sú vrátane DPH