Faktúra 3150134
Dátum vyhotovenia:
27.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo objednávky:
65/3/Le/2/2015
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND na píly, 58.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
