Faktúra 3150138
Dátum vyhotovenia:
1.3.2015
Faktúra doručená:
3.3.2015
Číslo zmluvy:
9100097700
Názov položky:
plyn NP 1.3.-31.3.2015, 202.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
243,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
