Faktúra 3150144
Dátum vyhotovenia:
28.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo zmluvy:
6.100559
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
telefon mobily, 116.01 EUR
Názov položky:
telefon mobily, 498.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
614,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
