Faktúra 3150146
Dátum vyhotovenia:
24.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Názov položky:
soľ, 11128.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13 354,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
