Faktúra 3150147
Dátum vyhotovenia:
24.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Názov položky:
soľ, 8237.55 EUR
Názov položky:
soľ, 0.01 EUR
Názov položky:
soľ, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 885,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
