Faktúra 3150148
Dátum vyhotovenia:
24.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010
Názov položky:
soľ, 2827.98 EUR
Názov položky:
soľ, -0.01 EUR
Názov položky:
soľ, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 393,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
