Faktúra 3150155
Dátum vyhotovenia:
27.2.2015
Faktúra doručená:
28.2.2015
Číslo objednávky:
64/3/Ke/2/2015
Dodávateľ
Paffko s.r.o.
Kocurany 104
972 02 Kocurany
IČO: 36315982
Kocurany 104
972 02 Kocurany
IČO: 36315982
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
tonery, 164.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
197,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
