Faktúra 3150164

Dátum vyhotovenia: 28.2.2015

Faktúra doručená: 28.2.2015

Číslo objednávky: 77/3/He/3/2015

Dodávateľ

KONTAKT s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

lekárnička, 6.82 EUR

Názov položky:

náhr.diely, 810.76 EUR

Názov položky:

lekárnička, -0.14 EUR

Názov položky:

lekárnička, 0.14 EUR

Názov položky:

náhr.diely, -0.18 EUR

Názov položky:

náhr.diely, 0.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

980,41 EUR

ceny sú vrátane DPH