Faktúra 3150169

Dátum vyhotovenia: 28.2.2015

Faktúra doručená: 28.2.2015

Číslo objednávky: 45/3/Vn/2/2015

Dodávateľ

AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

elektromateriál, 19.08 EUR

Názov položky:

elektromateriál, -0.01 EUR

Názov položky:

elektromateriál, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

22,90 EUR

ceny sú vrátane DPH