Faktúra 3150173
Dátum vyhotovenia:
3.3.2015
Faktúra doručená:
12.3.2015
Číslo objednávky:
70/3/Vn/2/2015
Dodávateľ
M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
rúra, 32.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
