Faktúra 3150185

Dátum vyhotovenia: 27.2.2015

Faktúra doručená: 28.2.2015

Číslo objednávky: 58/3/Ho/2/2015

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

olej,AD Blue, 490 EUR

Názov položky:

olej, AD Blue, -46 EUR

Názov položky:

olej, AD Blue, 46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

588,00 EUR

ceny sú vrátane DPH