Faktúra 3150191
Dátum vyhotovenia:
9.3.2015
Faktúra doručená:
17.3.2015
Číslo objednávky:
83/3/He/3/2015
Dodávateľ
AGRIFARMI, s.r.o.
Za Jordánom 6
036 08 Martin
IČO: 31603203
Za Jordánom 6
036 08 Martin
IČO: 31603203
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhr.diely na štiepkovač, 405 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
486,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
