Faktúra 3150192
Dátum vyhotovenia:
11.3.2015
Faktúra doručená:
17.3.2015
Číslo objednávky:
76/3/He/3/2015
Dodávateľ
Markovič Michal
Kamienka 194
065 32 Kamienka 194
IČO: 10772847
Kamienka 194
065 32 Kamienka 194
IČO: 10772847
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kartáče, 596 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
715,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
