Faktúra 3150194

Dátum vyhotovenia: 12.3.2015

Faktúra doručená: 17.3.2015

Číslo objednávky: 85/3/He/3/2015

Dodávateľ

BERNER s.r.o.
Jesenského 1
96212 Detva
IČO: 36647527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

žiarovky,kotúče, 314.26 EUR

Názov položky:

žiarovky,kotúče, 0.05 EUR

Názov položky:

žiarovky,kotúče, -0.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

377,11 EUR

ceny sú vrátane DPH