Faktúra 3150201

Dátum vyhotovenia: 18.3.2015

Faktúra doručená: 24.3.2015

Číslo objednávky: 101/3/He/3/2015

Dodávateľ

KONTAKT s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhr.diely+olej, 343.22 EUR

Názov položky:

náhr.diely+olej, -8.62 EUR

Názov položky:

náhr.diely+olej, 8.62 EUR

Názov položky:

náhr.diely+olej, -0.02 EUR

Názov položky:

náhr.diely+olej, 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

411,86 EUR

ceny sú vrátane DPH