Faktúra 3150202
Dátum vyhotovenia:
18.3.2015
Faktúra doručená:
24.3.2015
Číslo objednávky:
89/3/Šl/3/2015
Názov položky:
denný záznam-tlačivá, 149.5 EUR
Názov položky:
denný záznam-tlačivá, -0.01 EUR
Názov položky:
denný záznam-tlačivá, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
179,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
