Faktúra 3150209
Dátum vyhotovenia:
20.3.2015
Faktúra doručená:
27.3.2015
Číslo objednávky:
56/3/Vl/2/2015
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
propan-butan, 145.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
145,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
