Faktúra 3150213
Dátum vyhotovenia:
19.3.2015
Faktúra doručená:
27.3.2015
Číslo objednávky:
119/3/He/3/2015
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
servis umýv.stola, 381.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
458,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
