Faktúra 3150217
Dátum vyhotovenia:
21.3.2015
Faktúra doručená:
31.3.2015
Číslo objednávky:
90/3/Vn/3/2015
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
cement, 22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
