Faktúra 3150218
Dátum vyhotovenia:
18.3.2015
Faktúra doručená:
31.3.2015
Číslo objednávky:
102/3/He/3/2015
Dodávateľ
AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o.
Gorazdovo nábr. 9/3
971 01 Prievidza
IČO: 46104046
Gorazdovo nábr. 9/3
971 01 Prievidza
IČO: 46104046
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhr.diely, 20.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
