Faktúra 3150219

Dátum vyhotovenia: 20.3.2015

Faktúra doručená: 31.3.2015

Číslo objednávky: 79/4/La/30.12.2014

Dodávateľ

ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM KK 12.3.-20.3.2015, 390.05 EUR

Názov položky:

PHM KK 12.3.-20.3.2015, 0.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

468,12 EUR

ceny sú vrátane DPH