Faktúra 3150231
Dátum vyhotovenia:
27.3.2015
Faktúra doručená:
31.3.2015
Číslo zmluvy:
306200491
Názov položky:
vodné NP 27.2.-26.3.2015, 9.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
