Faktúra 3150234
Dátum vyhotovenia:
31.3.2015
Faktúra doručená:
31.3.2015
Číslo objednávky:
113/3/He/3/2015
Názov položky:
ND, 676.35 EUR
Názov položky:
ND, 0.01 EUR
Názov položky:
ND, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
811,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
