Faktúra 3150238
Dátum vyhotovenia:
31.3.2015
Faktúra doručená:
31.3.2015
Číslo objednávky:
96/3/HE,114/3/HE/2015
Názov položky:
oprava pneu, 105 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
126,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
