Faktúra 3150262
Dátum vyhotovenia:
1.4.2015
Faktúra doručená:
20.4.2015
Číslo zmluvy:
Rozh.č.17
Názov položky:
popl. za komun.odp. a drobné stav.odpady , 233.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
233,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
