Faktúra 3150264
Dátum vyhotovenia:
10.4.2015
Faktúra doručená:
20.4.2015
Číslo objednávky:
116/3/No/3/2015
Názov položky:
náplň do tlačiarne, 26.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
