Faktúra 3150267
Dátum vyhotovenia:
16.4.2015
Faktúra doručená:
23.4.2015
Číslo zmluvy:
R.č. 1620133992
Názov položky:
komun.odpady a drobné stav. odpady r.2015, 992.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
992,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
