Faktúra 3150281
Dátum vyhotovenia:
22.4.2015
Faktúra doručená:
27.4.2015
Číslo zmluvy:
R.č. 9000091112
Názov položky:
komun.odpady a drobné stav.odpady, 397.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
397,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
