Faktúra 3150283
Dátum vyhotovenia:
22.4.2015
Faktúra doručená:
29.4.2015
Číslo objednávky:
147/3/Vn/4/2015
Názov položky:
drvené kamenivo 2/4, 117.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
141,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
