Faktúra 3150288
Dátum vyhotovenia:
17.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo zmluvy:
R..č.1620119015/2015
Názov položky:
popl.za komun.odpad a dr.stav.odpady r.2015, 73.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
