Faktúra 3150300
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
30.4.2015
Číslo objednávky:
145/3/Vn/4/2015
Názov položky:
cement, 29.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
